Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Zemplínske Jastrabie.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 2021070180

ID: 2021070180

271,60 €

3.1.2022

ID 2021070180

Dátum splatnosti

Dátum platby 21.12.2021

Dátum evidencie 21.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 271,60 €

Dodávateľ / Partner Dráčik DIVI, s.r.o., Gajova 13, Bratislava, 811 09, IČO:

Prílohy: Žiadne prílohy.

Učebné pomôcky MŠ

Faktúra 10210101

ID: 10210101

280,14 €

3.1.2022

ID 10210101

Dátum splatnosti

Dátum platby 29.12.2021

Dátum evidencie 27.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 280,14 €

Dodávateľ / Partner FEDEL s.r.o., Okružná 11, Byšta, 076 13, IČO: 45538026

Prílohy: Žiadne prílohy.

Montáž vianočnej výzdoby

Faktúra 8296196012

ID: 8296196012

7,76 €

3.1.2022

ID 8296196012

Dátum splatnosti

Dátum platby 29.12.2021

Dátum evidencie 27.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 7,76 €

Dodávateľ / Partner Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, IČO: 35763469

Prílohy: Žiadne prílohy.

Mobilný internet OcÚ

Faktúra 122021

ID: 122021

395,98 €

3.1.2022

ID 122021

Dátum splatnosti

Dátum platby 30.12.2021

Dátum evidencie 29.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 395,98 €

Dodávateľ / Partner Anna Bodáková, Hlavná 107/48, Sirník, 07603, IČO: 40386759

Prílohy: Žiadne prílohy.

Potraviny ŠJ

Faktúra 512021

ID: 512021

9,90 €

3.1.2022

ID 512021

Dátum splatnosti

Dátum platby 29.12.2021

Dátum evidencie 29.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 9,90 €

Dodávateľ / Partner AGRO JOSA s.r.o., Važecká 6, Košice - MČ nad Jazerom, 040 12, IČO: 51411083

Prílohy: Žiadne prílohy.

Potraviny ŠJ

Faktúra 2156543

ID: 2156543

27,98 €

3.1.2022

ID 2156543

Dátum splatnosti

Dátum platby 13.12.2021

Dátum evidencie 13.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 27,98 €

Dodávateľ / Partner Cimbaľák s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 08501, IČO: 36473219

Prílohy: Žiadne prílohy.

Potraviny ŠJ

Faktúra 2021313

ID: 2021313

2 866,08 €

3.1.2022

ID 2021313

Dátum splatnosti

Dátum platby 16.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 2 866,08 €

Dodávateľ / Partner DANER s.r.o., M.R.Štefánika 19/71, Trebišov, 075 01, IČO: 36581542

Prílohy: Žiadne prílohy.

Kosačka,krovinorez,snežna fréza z Enviro

Faktúra 202112016

ID: 202112016

214,40 €

3.1.2022

ID 202112016

Dátum splatnosti

Dátum platby 16.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 214,40 €

Dodávateľ / Partner JST Zdravie s.r.o., J. Záborského 3718 6/A, Trebišov, 07501, IČO: 36664570

Prílohy: Žiadne prílohy.

Dezinfekčné prostriedky ZŠ

Faktúra 2021FVA12015

ID: 2021FVA12015

150,00 €

3.1.2022

ID 2021FVA12015

Dátum splatnosti

Dátum platby 16.12.2021

Dátum evidencie 14.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner JST Zdravie s.r.o., J. Záborského 3718 6/A, Trebišov, 07501, IČO: 36664570

Prílohy: Žiadne prílohy.

Reprezentačné

Faktúra 112116017

ID: 112116017

57,60 €

3.1.2022

ID 112116017

Dátum splatnosti

Dátum platby 13.12.2021

Dátum evidencie 7.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 57,60 €

Dodávateľ / Partner KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, IČO: 36205214

Prílohy: Žiadne prílohy.

Prenájom odpdových nádob

Faktúra 8295590935

ID: 8295590935

46,84 €

3.1.2022

ID 8295590935

Dátum splatnosti

Dátum platby 16.12.2021

Dátum evidencie 8.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 46,84 €

Dodávateľ / Partner Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, IČO: 35763469

Prílohy: Žiadne prílohy.

Telefón a internet OcÚ

Faktúra 8295590898

ID: 8295590898

14,00 €

3.1.2022

ID 8295590898

Dátum splatnosti

Dátum platby 13.12.2021

Dátum evidencie 8.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 14,00 €

Dodávateľ / Partner Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, IČO: 35763469

Prílohy: Žiadne prílohy.

Telefón MŠ